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男篮世界杯下注扎实开展2019年度行政事业单位内控报告编制工作

财务室 发布时间: 2020-07-15
   根据市局科财处转发《关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作通知》的要求,男篮世界杯下注领导积极安排部署编报工作,财务室认真贯彻落实。
   财务室接到通知后,认真开展2019年内控报告编制工作。在编制内控报告的过程中,梳理中心的内控制度,共49个流程图、49个节点说明、7个风险控制文档、57个风险点、21项管理制度。回想编制内部控制的工作方案、总结内部控制工作存在的问题、取得的成效。针对下一步该如何开展内部控制工作进行深入探讨,为以后更好的开展内控工作提出建议。财务室本着实事求是的原则,对中心内控建设情况逐项填写,并上传佐证材料。在填写过程中进行自查,查找内控建设的不足之处,同时以检查促建设。对于查找出的不足,及时完善中心的内部控制建设,提升中心的内部控制建设水平。
   根据要求,财务室及时完成了内控报告上报工作。后期根据市局科财处的要求从网页版上传电子版文件,并从中打印出标准报告盖章继续上交纸质文件。